BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KINH TẾ QUỐC DÂN
------------------
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
|
Số: 1682 /ĐHKTQD-TCKT
V/v đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch
công việc và dự toán ngân sách năm 2019;
xây dựng kế hoạch công việc
và dự toán ngân sách năm 2020
|
Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2019
|
Kính gửi: Các đơn vị thuộc Trường
Thực hiện Quyết định số 1961/QĐ-ĐHKTQD ngày 26/09/2019 của Hiệu Trưởng về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác rà soát việc thực hiện kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2019; xây dựng kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2020.
Căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ được giao theo quyết định giao kế hoạch số 88, 89/QĐ-ĐHKTQD ngày 18/01/2019 của Hiệu trưởng về việc Giao Kế hoạch công việc và dự toán ngân sách Trường cho các đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và cơ chế tài chính cho các Viện, Trung tâm và đơn vị có thu năm 2019. Các đơn vị báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch công việc và dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2019 gồm những nội dung sau đây:
I. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch công việc và dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2019:
1. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch công việc năm 2019 theo các nội dung sau:
- Các công việc đã thực hiện trong kế hoạch và công việc phát sinh ngoài kế hoạch.
- Các công việc chưa thực hiện hoặc đã triển khai nhưng chưa hoàn thành.
- Các công việc sẽ triển khai theo kế hoạch hoặc phát sinh ngoài kế hoạch sẽ được triển khai trong ba tháng cuối năm 2019.
- Đối với những công việc không thực hiện theo kế hoạch đã được giao năm 2019 nêu rõ lý do, giải thích rõ nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch.
- Khó khăn, vướng mắc khi thực hiện kế hoạch công việc được giao năm 2019
- Đề xuất, kiến nghị.
2. Đánh giá thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm
a) Đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2019 theo từng kế hoạch công việc được giao
b) Đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tự chủ được Nhà trường giao từng phần cho đơn vị; tình hình thực hiện các chế độ chính sách đã ban hành, trong đó tập trung các vấn đề như sau:
- Cơ chế quản lý, chế độ hiện nay Trường đang áp dụng
- Về xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ (nếu có) hoặc định mức chi được Nhà trường phê duyệt; chi trả thu nhập tăng thêm, trích lập, sử dụng các quỹ;
- Đề xuất, kiến nghị của đơn vị
II. Xây dựng kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2020
1. Xây dựng kế hoạch công việc năm 2020
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị và kết quả công việc đạt được trong năm 2019. Các đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện công việc năm 2020 dựa trên nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2019-2020. Trong kế hoạch công việc, nêu rõ các công việc đưa vào kế hoạch là hoạt động tiếp tục của năm 2019 hay là công việc mới theo chức năng, nhiệm vụ hoặc theo nhiệm vụ trọng tâm năm học.
- Xây dựng thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc đối với mỗi công việc. Đối với các hoạt động phải tổ chức các Hội nghị, Hội thảo, cuộc họp, đơn vị cần xác định ngày cụ thể.
2. Xây dựng dự toán Ngân sách 2020
2.1. Mục tiêu và yêu cầu
- Dự toán ngân sách năm 2020 cần tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa tiết kiệm, có hiệu quả. Các khoản chi ngân sách, đảm bảo đúng chế độ, chính sách của nhà nước hiện hành và của trường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khi xây dựng dự toán.
- Xây dựng Dự toán năm 2020 phải bám sát các mục tiêu, kế hoạch công việc trọng tâm năm học 2019-2020.
2.2. Dự toán thu phí, lệ phí và thu khác
Các đơn vị xây dựng dự toán thu đầy đủ và chi tiết theo từng nguồn thu như sau:
- Đối với các khoản thu học phí, lệ phí: căn cứ số thực hiện thu năm 2019, ước thực hiện năm 2020, những yếu tố dự kiến tác động đến nguồn thu năm 2020 để xây dựng dự toán thu cho phù hợp;
- Các khoản thu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: thu từ hoạt động tư vấn, chuyển giao công nghệ, NCKH, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn, bồi dưỡng theo chuyên đề;
- Các khoản thu sự nghiệp khác (gọi chung là thu khác): như dịch vụ công, ôn tập, bổ sung kiến thức…
2.3. Dự toán Ngân sách Trường 2020
Trong điều kiện ngân sách nhà trường còn nhiều khó khăn, yêu cầu các đơn vị sử dụng ngân sách lập dự toán chi thường xuyên đúng tính chất nguồn kinh phí, triệt để tiết kiệm, đặc biệt là dự toán chi mua sắm phương tiện, trang thiết bị đắt tiền, hạn chế tối đa về số lượng và quy mô tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tổng kết, lễ ký kết, tiếp khách, đi công tác trong, ngoài nước và các nhiệm vụ không cần thiết, cấp bách khác; dự toán chi cho các nhiệm vụ này không tăng so với thực hiện năm 2019. Chi tiết theo từng lĩnh vực như sau:
- Xây dựng dự toán chi thực hiện nhiệm vụ trường giao năm 2020 phải căn cứ vào việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi năm 2019 và kế hoạch phát triển của Nhà trường năm 2020
- Dự toán chi ngân sách năm 2020 chi tiết theo từng nội dung (bao gồm cả chi từ các nguồn Trường giao và chi từ nguồn thu phí, lệ phí, thu khác). Trong đó chi tiết theo các nhiệm vụ: đối với từng nhiệm vụ, đơn vị phải thuyết minh căn cứ và cơ cơ sở lập dự toán.
- Dự toán chi ngân sách năm 2020, các đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quy định của Nhà nước và Quy chế thu chi nội bộ của trường đang thực hiện để lập dự toán.
III. Tổ chức thực hiện:
- Ngày 10/10/2019: Họp ban chỉ đạo và tổ công tác triển khai công việc theo Quyết định số 1961/QĐ-ĐHKTQD ngày 26/09/2019
- Ngày 16/10/2019: triển khai hướng dẫn báo cáo kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2019; công tác xây dựng kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2020 đến các đơn vị
- Từ ngày 17/10/2019 đến 31/10/2019: Các đơn vị lập và nộp báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch công việc và dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2019 và xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách năm 2020
- Ngày 01/11/2019 đến 05/11/2019: Tổ công tác tổng hợp số liệu
- Ngày 06/11/2019 đến 22/11/2019: Tổ công tác tiến hành thẩm định kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2019 của các đơn vị theo nhóm (Lịch làm việc với các đơn vị sẽ được thông báo trên lịch tuần)
- Ngày 25/11/2019 đến 5/12/2019: Cân đối tài chính 2020 của Trường theo đề xuất dự toán các đơn vị. Báo cáo ban chỉ đạo về kết quả làm việc với các đơn vị (lần 1)
- Ngày 6/12/2019 đến 12/12/2019: Thông báo hoặc làm việc lần 2 với các đơn vị sau khi có ý kiến của Ban chỉ đạo
- Ngày 13/12/2019 đến 17/12/2019: tổ công tác tổng hợp số liệu sau khi làm việc với các đơn vị lần 2
- Ngày 20/12/2019: tổ công tác báo báo Ban giám hiệu
- Từ 21/12/2019 đến 31/12/2019: Tổ chức giao kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2020 cho các đơn vị
Để tổng hợp dự toán ngân sách Nhà trường báo cáo Đảng ủy, Ban Giám hiệu đúng hạn, tổ công tác yêu cầu các đơn vị tập trung lập báo cáo kế hoạch công việc và dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2019; xây dựng kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2020 và gửi về tổ công tác như sau:
- Các biểu mẫu yêu cầu tổng hợp vào 01 file lấy theo tên đơn vị và gửi qua thư điện tử trước ngày 26/10/2019 theo địa chỉ: lethuymai85@gmail.com.
- Báo cáo xây dựng kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2020 chính thức (bản in) gửi về tổ công tác trước ngày 31/10/2019.
Nhận được văn bản này, đề nghị Trưởng các đơn vị tập trung tổ chức triển khai thực hiện và gửi kế hoạch theo đúng thời gian quy định. Sau thời gian trên nếu đơn vị không gửi kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2020 Trường sẽ không bố trí ngân sách và giao dự toán cho đơn vị năm 2020./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/ủy, Hiệu trưởng (để b/c);
- Các đơn vị thuộc trưởng (để t/h);
- Lưu: TH, KHTC.
|
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
PGS.TS Hoàng Văn Cường
|
mẫu đăng ký KHCV 2020.docx
Phu luc bieu mau lap du toan 2020 (final).xlsx