BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
|
Số: 1430 /ĐHKTQD-TCKT
V/v đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2018, hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2019
|
Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2018
|
Kính gửi: Các đơn vị thuộc Trường
Thực hiện Quyết định số 876/QĐ-ĐHKTQD ngày 02/10/2018 của Hiệu Trưởng về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác rà soát việc thực hiện kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2018; xây dựng kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2019.
Căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ được giao theo quyết định giao kế hoạch số 86, 88/QĐ-ĐHKTQD ngày 25/01/2018 của Hiệu trưởng về việc giao kế hoạch công việc và dự toán ngân sách Trường cho các đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và cơ chế tài chính cho các Viện, Trung tâm và đơn vị có thu năm 2018, các đơn vị báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch công việc 9 tháng đầu năm 2018 gồm những nội dung sau đây:
I. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch công việc và dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2018
1. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch công việc năm 2018
Căn cứ vào kế hoạch công việc được giao theo Quyết định số 86/QĐ-ĐHKTQD ngày 25/01/2018, các đơn vị liệt kê tất cả các công việc (có và không có kinh phí trường cấp) và đánh giá tỷ lệ hoàn thành đến ngày 30/9/2018. Đối với những công việc không thực hiện theo kế hoạch đã được giao trong năm 2018, nêu rõ nội dung công việc và giải thích nguyên nhân không triển khai công việc. Đối với những công việc đang hoặc sẽ triển khai trong 3 tháng cuối năm 2018, dự kiến tỷ lệ hoàn thành đến 31/12/2018. (Bảng A Phụ lục 01)
Đối với những công việc phát sinh ngoài kế hoạch năm 2018, các đơn vị đánh giá tỷ lệ hoàn thành theo mẫu tại Bảng B Phụ lục 1.
Bên cạnh đó, căn cứ vào thực tế triển khai công việc, các đơn vị đưa ra ý kiến đánh giá về công việc cũng như đề xuất kiến nghị (nếu có).
2. Đánh giá thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2018
a) Đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2018 theo từng kế hoạch công việc được giao (Phụ lục 01)
b) Đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tự chủ được Nhà trường giao từng phần cho đơn vị; tình hình thực hiện các chế độ chính sách đã ban hành, trong đó tập trung các vấn đề như sau:
- Cơ chế quản lý, chế độ hiện nay Trường đang áp dụng
- Về xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ (nếu có) hoặc định mức chi được Nhà trường phê duyệt; chi trả thu nhập tăng thêm, trích lập, sử dụng các quỹ
- Đề xuất, kiến nghị của đơn vị
II.Xây dựng kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2019
1.Xây dựng kế hoạch công việc năm 2019
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, các đơn vị xây dựng kế hoạch công việc năm 2019 theo Phụ lục 3. Đặc biệt, các đơn vị lưu ý chốt ngày cụ thể đối với các hoạt động, sự kiện được tổ chức trong năm 2019 của đơn vị mình (các đơn vị đào tạo bổ sung thêm lịch khai giảng, bế giảng, lịch học, lịch thi đối với các khóa, các hệ).
- Về đăng ký chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, các đơn vị đào tạo Khoa/ Viện/ Bộ môn giảng dạy) trừ Viện Quản trị Kinh doanh, Viện Đào tạo Quốc tế, Trung tâm Đào tạo liên tục hoàn thiện Biểu mẫu 01/KH. Các đơn vị chức năng, đơn vị hỗ trợ đào tạo, đơn vị nghiên cứu và đào tạo sau đại học, các tổ chức chính trị xã hội và các đơn vị: Viện Quản trị Kinh doanh, Viện Đào tạo Quốc tế, Trung tâm Đào tạo liên tục hoàn thiện Biểu mẫu 02/KH. Dựa trên số liệu về chỉ tiêu kế hoạch các đơn vị đã đăng ký, các đơn vị chức năng sẽ tổng hợp để xây dựng kế hoạch tổng thể năm 2019.
2. Xây dựng dự toán Ngân sách 2019
2.1. Mục tiêu và yêu cầu
Dự toán ngân sách năm 2019 cần tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, tiết kiệm, có hiệu quả. Các khoản chi ngân sách, đảm bảo đúng chế độ, chính sách của nhà nước hiện hành và của trường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khi xây dựng dự toán.
Xây dựng Dự toán năm 2019 phải bám sát các mục tiêu, kế hoạch công việc trọng tâm năm học 2018-2019
2.2. Dự toán thu phí, lệ phí và thu khác
Các đơn vị xây dựng dự toán thu đầy đủ và chi tiết theo từng nguồn thu (theo phụ lục 02) như sau:
- Đối với các khoản thu thuộc nguồn thu của đơn vị được để lại chi theo chế độ: căn cứ số thực hiện thu năm 2018, ước thực hiện năm 2019, những yếu tố dự kiến tác động đến nguồn thu năm 2019 để xây dựng dự toán thu cho phù hợp căn cứ mức thu học phí quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ.
- Các khoản thu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: thu từ hoạt động tư vấn, chuyển giao công nghệ, NCKH, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn, bồi dưỡng theo chuyên đề.
- Các khoản thu sự nghiệp khác (gọi chung là thu khác): như dịch vụ công, ôn tập, bổ sung kiến thức…;
2.3. Dự toán Ngân sách Trường 2019
Trong điều kiện ngân sách nhà trường còn nhiều khó khăn, yêu cầu các đơn vị sử dụng ngân sách lập dự toán chi thường xuyên đúng tính chất nguồn kinh phí, triệt để tiết kiệm, đặc biệt là dự toán chi mua sắm phương tiện, trang thiết bị đắt tiền, hạn chế tối đa về số lượng và quy mô tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tổng kết, lễ ký kết, tiếp khách, đi công tác trong, ngoài nước và các nhiệm vụ không cần thiết, cấp bách khác; dự toán chi cho các nhiệm vụ này không tăng so với thực hiện năm 2018. Các đơn vị xây dựng dự toán chi tiết (theo phụ lục 03,04; phụ lục 05 dành riêng cho các chương trình đặc thù) như sau:
- Xây dựng dự toán chi thực hiện nhiệm vụ trường giao năm 2019 phải căn cứ vào việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi năm 2018 và kế hoạch phát triển của Nhà trường năm 2019.
- Dự toán chi năm 2019 chi tiết theo từng nội dung (bao gồm cả chi từ các nguồn giao và chi từ nguồn thu phí, lệ phí, thu khác được để lại đơn vị chi theo chế độ). Trong đó chi tiết theo các nhiệm vụ: đối với từng nhiệm vụ, đơn vị phải thuyết minh căn cứ và cơ sở lập dự toán.
- Dự toán chi năm 2019, các đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quy định của Nhà nước và Quy chế thu chi nội bộ của trường đang thực hiện để lập dự toán.
III. Tổ chức thực hiện:
- Ngày 10/10/2018: Họp ban chỉ đạo và tổ công tác triển khai công việc theo Quyết định số 876/QĐ-ĐHKTQD ngày 02/10/2018.
- Ngày 16/10/2018: Triển khai hướng dẫn báo cáo kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2018; công tác xây dựng kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2019 đến các đơn vị.
- Từ ngày 17/10/2018 đến 26/10/2018: Các đơn vị lập và nộp báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch công việc và dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2018 và xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách năm 2019.
- Ngày 29/10/2018 đến 02/11/2018: Tổ công tác tổng hợp số liệu.
- Ngày 05/11/2018 đến 30/11/2018: Tổ công tác tiến hành thẩm định kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2019 của các đơn vị theo nhóm (Lịch làm việc với các đơn vị sẽ được thông báo trên lịch tuần).
- Ngày 03/12/2018 đến 15/12/2018: Cân đối tài chính 2019 của Trường theo đề xuất dự toán các đơn vị. Báo cáo ban chỉ đạo về kết quả làm việc với các đơn vị (lần 1)
- Ngày 17/12/2018 đến 21/12/2018: Thông báo hoặc làm việc lần 2 với các đơn vị sau khi có ý kiến của Ban chỉ đạo
- Từ 02/01/2019 đến 10/01/2019: Tổ chức giao kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2019 cho các đơn vị.
Để tổng hợp dự toán ngân sách Nhà trường báo cáo Đảng ủy, Ban Giám hiệu đúng hạn, tổ công tác yêu cầu các đơn vị khẩn trương lập báo cáo kế hoạch công việc và dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2018; xây dựng kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2019 và gửi về tổ công tác như sau:
- Các biểu mẫu yêu cầu đơn vị tổng hợp vào 01 file lấy theo tên đơn vị và gửi qua thư điện tử trước ngày 26/10/2018 theo địa chỉ: huyenle@neu.edu.vn
- Báo cáo xây dựng kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2019 chính thức (bản in) gửi về tổ công tác (Đ/c Huyền: P.217-A1) trước ngày 31/10/2018.
Các mẫu biểu hướng dẫn được đăng trên trang web cấp 2 Phòng Tài chính – Kế toán (mục thông báo).
Nhận được văn bản này, đề nghị Trưởng các đơn vị khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện và gửi kế hoạch theo đúng thời gian quy định. Sau thời gian trên nếu đơn vị không gửi kế hoạch công việc và dự toán ngân sách năm 2019 Trường sẽ không bố trí ngân sách và giao dự toán cho đơn vị năm 2019./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám hiệu (để chỉ đạo);
- Lưu: P.TH, P.TCKT.
|
HIỆU TRƯỞNG
PGS.TS.HOÀNG VĂN CƯỜNG
|
Mẫu đăng ký chỉ tiêu 2019
Phu luc bieu mau lap du toan 2019 (final)